集团公司年度生产经营计划的编制，是一项事关全局、注重细节、涉及面广的工作，结合多年的实际工作经验，现将整个编制过程的有关情况总结如下。

一、严要求、明格式，确保各单位计划上报格式的一致性

编制和下达关于上报明年生产经营建议计划的通知文件是整个工作的前提，文件下达后要同时挂到集团OA办公网上，文件具体要求了基层各单位上报初稿和正式稿的时间节点，以及编制说明和附表的格式，对***单位等不方便浏览集团公司OA办公网的，要电话通知到其单位负责人，并做好电话记录，确保以后各项工作的有序进行。

二、基层单位上报初稿和正式稿

收到初稿后，要对其内容和格式进行仔细的审核，特别是内容，主要看他们有没有按照文件要求进行编制说明和指标测算，同时将相关数据进行录入整理，对未按要求上报的当场给予指出并要求重报，对未按要求的时间节点报送的，根据具体情况，与月度考核挂钩。经过近一个月的准备工作，基层单位上报的正式稿基本满足文件的要求。由于涉及到的单位较多，将各单位进行分类整理以便快速查找，成了本阶段的主要工作。

三、建议计划汇报会的组织与召开

会议的组织包括会前、会中和会后。会前，一是要统筹排好各单位的汇报顺序，并根据主要领导的时间做适当调整；二是要做好汇报会上所使用的PPT的提前演示工作，确保整个汇报过程不出现任何问题。会中，要做好笔记，维持好会场纪律，根据实际情况对汇报顺序进行调整。会后，要做好汇报稿资料的收集和整理工作。

四、机关相关管理部室提供测算依据

为保证指标测算的合理性，需全面掌握各种数据的来源及依据，机关相关部室的配合显得非常重要，主要数据有：

1、人力资源部需提供工资基数标准；

2、财务处需提供利息、折旧等相关数据；

3、房产处需提供住房公积金标准；

4、社保中心提供养老金扣除标准等。

五、各单位生产经营利润总额指标的测算

指标测算前，必须对所测单位的业务构成进行详细的了解，同时还要参考本年度1-**月的实际情况和存在的增支、增收、减支、减收等因素，包括生产经营所需原材料的价格预计，都将成为影响测算的重要依据。测算过程中，需要基层单位提供详细的测算说明，并保持与基层企管、财务的经常联系，需到现场确认的，要到现场去确认，以确保对影响指标测算因素的全面掌握。在掌握充分的信息后，开展对各种费用指标的测算，最终确定利润指标，同时对测算说明进行修改和完善。

六、汇总整理

由于需要测算的单位较多，需要我们分工进行测算，各成员测算完成后，将各自测算情况汇总至科室负责人处，通过将各单位的编制说明合并整理、各单位的附表格式统一调整等，打印后与汇总表合并装订成最初测算稿。

七、汇报确定

各项工作准备完成后，首先向部室领导汇报整体情况，根据领导意见进行适当调整；其次将调整后的整体生产经营计划向集团分管领导和主要领导汇报，再根据分管领导和主要领导意见进行调整；最后经公司行政办公会研究通过后，印发各单位执行。